验收操作程序应包括以下内容

①凡是可数的订货，必须逐一点数，记录实收数量。

②以重量计量的原料，必须逐件过磅，记录正确的重量。

③对照随货交送的发货单和发票，检查原料数量是否与实际数量相符;检查发货单原料数量是否与采购定货单原料数量相符。

④对照原料采购规格标准，检查原料质量是否符合要求。

⑤抽样检查箱装原料是否足量，质量是否一致。

⑥检查发货原料价格是否与市场订货单记录的报价一致，或是否与采购订货单所列的价格一致。

⑦完成进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期、各种原料重量或数量、单价和金额。

⑧如果原料分量不足或质量不合标准需要退回，应填写原料退货通知单并取得送货人签字，将通知单随同发货单副本退回供货单位。

⑨所有有关发票或发货单必须加盖收货章，验收员在规定地方签字。

在原料包装上注明进货日期及进料价格，或使用双联标签，然后尽快将所有收妥的原料送到各自储存的仓库、冷库或厨房作当天消耗，以免引起质量下降或损失。同时制作进货日报表。